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        風(fēng)潤智能裝備股份有限公司
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        公司新聞

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        2018年經(jīng)營預(yù)算全面拉開帷幕

               2018年度公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算,應(yīng)建立在2017年各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)際完成基礎(chǔ)上,結(jié)合公司戰(zhàn)略和下年度市場預(yù)測、分析,并考慮下年度公司經(jīng)營增長的合理比率進(jìn)行編制。原則上,2018年風(fēng)潤股份平臺(完成并購、合并表報(bào)后)營收總目標(biāo)額應(yīng)達(dá)到3.5億元,利潤目標(biāo)總額5000萬元。風(fēng)潤工廠、嘉瀚公司、智能裝備事業(yè)部、投資部等有收入、利潤指標(biāo)的獨(dú)立或單獨(dú)核算單位,按各自預(yù)測與計(jì)劃,對股份公司平臺總目標(biāo)進(jìn)行分解,設(shè)定各單位分解指標(biāo),編制相關(guān)業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)預(yù)算,上報(bào)風(fēng)潤平臺審定、平衡、匯總,形成全公司2018年總預(yù)算與分解預(yù)算。  

                                      20170330111059_6290.jpg

         2018年風(fēng)潤經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算內(nèi)容框架包括:

        1、公司發(fā)展戰(zhàn)略概要分析;

        2、2017年度簡要總結(jié);

        3、2018年度經(jīng)營計(jì)劃;

        4、2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

        經(jīng)營計(jì)劃具體內(nèi)容

        1、2018年公司主要經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目設(shè)定;KPI指標(biāo)項(xiàng)目(關(guān)鍵績效指標(biāo))設(shè)定。

        2、銷售計(jì)劃:根據(jù)2017年完成情況和對2018年的預(yù)測分析,分客戶、分品種和業(yè)務(wù)編制產(chǎn)品銷量、銷售額及回款計(jì)劃;

        3、生產(chǎn)計(jì)劃:根據(jù)銷售計(jì)劃、庫存情況和實(shí)際生產(chǎn)能力分產(chǎn)品品種編制產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值計(jì)劃;

        4、產(chǎn)品成本計(jì)劃:根據(jù)2018年生產(chǎn)計(jì)劃,結(jié)合年末庫存材料數(shù)量,以及期末備庫計(jì)劃,編制原材料采購計(jì)劃。對主要原材料和價(jià)格波動較大的原材料,應(yīng)根據(jù)市場供需和價(jià)格波動趨勢,提出鎖定價(jià)格圈量采購備庫的意見,并在合理估價(jià)基礎(chǔ)上編制原材料采購計(jì)劃。  

        5、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃:應(yīng)結(jié)合2018年各類產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)合格率及客戶需求趨勢,以及職能部門關(guān)于質(zhì)量提升目標(biāo)的設(shè)置,編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。

        6、人力資源計(jì)劃:根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃編制人員招募、培訓(xùn)的計(jì)劃;

        7、新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃:結(jié)合公司需求,對2018年計(jì)劃新立項(xiàng)的新技術(shù)、新產(chǎn)品項(xiàng)目,按名稱、項(xiàng)目效益方向、責(zé)任人、開發(fā)團(tuán)隊(duì)、完成時間,開發(fā)成果應(yīng)用等編制新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃。

        8、管理提升計(jì)劃:為了更好地適應(yīng)市場競爭,針對公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行的流程改善、管理模式創(chuàng)新等計(jì)劃,包括公司計(jì)劃或已經(jīng)啟動的專項(xiàng)管理提升項(xiàng)目,提高執(zhí)行力和運(yùn)營的精益化應(yīng)作為管理改善的主要方向;

        9、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃:平臺建設(shè)項(xiàng)目部、平臺智能裝備事業(yè)部、風(fēng)潤工廠生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,對2018年擬新增的建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)器設(shè)備購置、廠房(生產(chǎn)線)更新改造項(xiàng)目等,征集各職能部門意見,統(tǒng)籌編制年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃;

        10、投資部項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃:在2017年工作基礎(chǔ)上,結(jié)合公司總體規(guī)劃目標(biāo),對2018年擬實(shí)現(xiàn)的并購項(xiàng)目、指標(biāo),編制并購計(jì)劃,包括被并購企業(yè)門類、名稱、資產(chǎn)、收入盈利規(guī)模、并購?fù)瓿蓵r間,責(zé)任人等;

        11、新三板業(yè)務(wù)計(jì)劃:結(jié)合2017年新三板相關(guān)工作進(jìn)度,2018年實(shí)現(xiàn)掛牌上市的時間,及掛牌前后應(yīng)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)的其他相關(guān)工作。

              為落實(shí)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,明確2018年生產(chǎn)經(jīng)營與效益目標(biāo),確定重大投融資計(jì)劃,促進(jìn)2018年股份公司年度目標(biāo)的平穩(wěn)實(shí)現(xiàn),特對全公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作進(jìn)行安排、布置,全公司應(yīng)嚴(yán)肅對待,認(rèn)真落實(shí)。

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        點(diǎn)擊次數(shù):  更新時間:2017/9/30 10:09:47

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